甘肃交通职业技术学院差旅费管理办法

 

第一章 总则

    第－条 为了保证出差人员工作需要，规范差旅费管理，参照《甘肃省省级党政机关和事业单位差旅费管理办法》，结合我院实际，制定本办法。
    第二条 本办法适用于我院在职工作人员（包括下属单位）。
    第三条 差旅费按出差、参加会议和调动搬迁等不同情况分类管理。
    第四条 城市间交通费在规定标准内凭据报销，伙食补助费和公杂费实行定额包干，节余归己，超支自负。
    第五条　出差审批制度：由部门领导提出出差申请，学院分管院领导根据工作需要提出出差人选，由院长按严格控制出差人数和天数的原则审批。出差人要严格执行财经纪律，加强廉政建设。
 

第二章 出  差

第六条 城市间交通费
    （一）出差人员按照规定等级乘坐交通工具，凭据报销城市间交通费。未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分自理。乘坐飞机的，往返机场的专线客车费用、航空旅客人身意外伤害保险费（限每人每次一份），凭据报销。
    （二）出差人员乘坐交通工具等级见表一。
    （三）乘坐火车，从当日晚8时至次日晨7时乘坐6小时以上的，或连续乘车超过12小时的，可购同席卧铺票。符合规定而未购买卧铺票的，按实际乘坐的硬座票价的80％给予补助，可以乘坐软卧而改乘硬卧的，不再给予补助。
    （四）单位自派车辆的，车辆费用由学院统一核销，不再报销城际交通费。
    （五）出差人员乘坐飞机要从严控制，出差路途较远或任务紧急的，经单位主要领导批准方可乘坐飞机。如未提前批准，自行乘坐打折飞机的按同程火车硬卧票价报销费用；超标准乘坐交通工具的自己承担费用。
      第七条 住宿费
     （一）出差工作人员，应优先选择财政部门政府采购的公布的定点饭店住宿入住，具体标准见表二。
     （二）住宿费标准为出差住宿的包干限额，费用按实际住宿天数计算，以住宿发票为据。  
      第八条 伙食补助费和公杂费
   （一）出差人员的伙食补助费和公杂费按出差自然（日历）天数实行定额包干（超过16小时不足24小时的按一天计），具体标准为伙食补助费省外每人每天100元，省内每人每天100元。公杂费省外每人每天80元，用于补助通讯、市内交通等支出。出差人员回单位后，一律不再另外报销用餐费、通讯费、市内交通费。
   （二）工作人员在省内出差，应按补助标准向接待单位交纳伙食费，并回单位后如实申报，每人每天在规定标准内凭接待单位收据据实报销。接待单位收取的伙食费用于抵顶单位的招待费开支。
    （三）单位自派车辆时伙食补助费和公杂费一律按省内标准报销。

 

第三章 参加会议及到基层短期工作

     第九条 外出参加会议，统一安排食宿的，只报销会议费，会议期间的住宿费和伙食补助费不予报销，公杂费按出差标准报销。在途期间的住宿费、伙食补助费和公杂费按出差标准执行。不统一安排食宿的会议，其住宿费、伙食补助费和公杂费，按出差标准报销。
    第十条 到基层单位实（见）习、锻炼、挂职、支援工作及各种工作组（队）等工作人员；参加长期学术交流、访学的教师；外出参加短期培训的人员，在外工作、学习时间在7天之内的（含7天），按本办法第八条执行；超 过7天后，每人每天发放伙食补助费30元，不报销住宿费和公杂费。在途期间的交通费、伙食补助费和公杂费均按出差标准执行，如需转车住宿，住宿费第七条计算。外出指导实习的按学院相关制度执行。专业教师到企业参加实践的按学院《甘肃交通职业技术学院专业教师到企业参加实践管理办法》执行，只报销往返交通费及在途出差补助。

 

第四章 调动与搬迁

     第十－条 工作人员因工作调动所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费，按出差的有关规定由调入单位报销。所发生的行李、家具等托运费，在每人每公里1元以内由调入单位凭据报销，超过部分自理。调动工作，一般不得乘坐飞机。
    第十二条 工作调动人员的同住家属（父母、配偶、未满18周岁的子女和必须赡养的家属均为非公职人员，下同），如随同调动，其城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费，以及行李、家具托运费等，由调入单位按被调动人员的标准报销。
    第十三条 工作人员家属搬迁到本人单位所在地的路费，按有关规定并经本部门（单位）批准，由工作人员所在单位依照本办法第十二条规定报销旅费。
    第十四条　由部队转业到地方工作的干部，其差旅费 按照解放军总后勤部的有关规定执行。

 

 第五章 附  则

第十五条 工作人员出差、调动、参加会议及到基短期工作期间，事先经单位领导批准就近回家省亲办事的，单位只报销直线交通费，其多开支的交通费，由个人自理。绕道和在家期间不予报销住宿费、伙食补助费和公杂费。
     第十六条 工作人员出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的费用，均由个人自理。对弄虚作假，虚开冒领，违反规定的，应按有关法规处理。
    第十七条　工作人员出差需要提前填写出差专用审批单，经主管财务院领导批准后在财务办理借款手续。工作人员出差任务完成后应及时到财务办理差旅费报销手续。
    第十八条　出国、出境人员按国家有关制度执行，不适用本办法。
    第十九条　本办法自2016年3月16日院长审批通过起施行，原有办法同时废止。
    第二十条　本办法由计划财务处负责解释。

 

 

表一：交通工具

 

交通工具     级别	火 车	轮船 （不包括旅 游船）	飞 机	其　 他 交通工具 （不包括 出租车）
正副厅（局）长 以及相当职务人 员；院级领导； 高等学校教授， 科研单位研 究员，医疗卫生 单位主任医师， 文化艺术单位一 级演员；职务工 资在五级（含五 级）以上的高级 工程师，高级经 济师，高级会计 师，副教授，副 研究员，副主任 医师，艺术二级 人员以及相当于 以上技术职务的 人员。	软席 （软座、 软卧）	二等舱	普通舱（经济舱）	凭据报销
其余人员	硬席  （硬座、   硬卧）	三等舱	普通舱 （经济舱）	凭据报销

附件：出差专用借款审批单
 

甘肃交通职业技术学院出差专用审批单

姓    名			所属部门
出差事由			出差时间	月　　日　至　　月　　日
任务目的地			途经地方
在途主要交通工具		单位派车 □  汽车 □  火车 □  飞机 □   轮船 □   其他 □
拟借差费金额		人民币：   万   仟   佰   拾   元整     小写￥          .
领　导　审　批
批准交通工具		单位派车 □  汽车 □  火车 □  飞机 □   轮船 □   其他 □
批准差费金额		人民币：   万   仟   佰   拾   元整     小写￥        借款人签字：　　　　　　年　月　日
领导审批意见	分管领导签字　　　　　　　年　月　日				财务部门审核	主管会计：   出　　纳：　　　　　　　　   年　　月　　日
	主管领导签字　　　　　　　年　月　日

 

    说明：审批单在报销时作为附件附在报销凭证后。